采購管理必備制度與表格(第2版)

第一部分 采購管理制度與表格設計要領

第一章 采購管理全程運作模式2
一、企業采購管理基本職能2
二、企業采購管理業務內容和模式2
三、企業采購管理控制要點4

第二章 采購管理制度化4
一、采購管理制度的意義4
二、采購管理制度的內容5
三、采購管理制度設計的步驟7
四、采購管理制度設計的注意要點8

第三章 采購管理表格化8
一、表格化管理的益處9
二、企業常備采購管理表格9
三、采購管理表格設計9
四、采購表格的管理要求11

第二部分 采購管理制度

第四章 采購規划管理制度14
一、公司采購權限政策14
二、采購作業規范23
三、采購作業管理細則26
四、采購作業流程規范33

第五章 采購計划管理制度35
一、大宗原材料采購計划管理辦法35
二、備品配件采購計划管理辦法37

第六章 采購訂單跟蹤管理制度43
一、請購單管理制度43
二、采購詢價、比價管理規定49
三、采購交期管理辦法51
四、采購進度及交期控制程序55
五、進料接收管理辦法56
六、收料作業指導書58

第七章 供應商管理制度60
一、供應商日常管理制度60
二、供方評審管理辦法64
三、潛在供應商資格認可評價標准66
四、現有供應商資格認可評價標准68
五、潛在供應商資源信息庫建設及管理辦法70
六、供應商考核與獎懲實施細則71
七、供應廠商獎懲辦法75

第八章 采購價格與成本控制制度77
一、采購物資價格審核程序77
二、采購價格管理流程規范80
三、采購詢價管理規定82
四、采購成本管理制度84

第九章 采購質量管理制度86
一、采購質量管理程序86
二、采購過程控制程序91
三、采購貨物質量認證程序96
四、產品質量賠償和激勵管理辦法99
五、采購件質量索賠管理辦法106
六、采購質量協議書109
七、產品（服務）品質保證協議111

第十章 采購結算與付款管理制度115
一、采購貨物（工程勞務）合同、付款及發票管理制度115
二、采購與付款流程規范124

第十一章 采購績效管理制度128
一、采購人員績效考核實施方案128
二、采購績效評估制度132
三、采購人員月度績效評估制度135
第三部分采購管理表格

第十二章 采購規划管理表格138
一、采購工作手冊大綱138
二、某公司采購作業授權表139
三、某公司采購職務權限表141
四、某工程公司采購核決表141

第十三章 采購計划與預算管理表格142
一、年度（預測）采購需求計划表142
二、批次（月度）采購需求計划表142
三、項目月度采購計划（年月）143
四、月份物料招標工作計划144
五、年第批次集中采購需求審批表144
六、月度物料需求計划審批表145
七、項目采購申請單台賬145
八、采購申請單（一）146
九、采購申請單（二）146
十、采購變更申請單147
十一、采購變更審批表147
十二、（零配件、經常性耗用物料）采購開發周期表148

第十四章 采購訂單跟蹤管理表格148
一、請購單148
二、臨時采購申請單149
三、采購訂單149
四、采購進度控制表150
五、訂貨進度管理表150
六、采購電話記錄表151
七、物料訂購跟催表151
八、催貨通知單151
九、到期未交貨物料一覽表152
十、采購訂單進展狀態一覽表152
十一、采購追蹤記錄表153
十二、交期控制表153
十三、來料檢驗日報表153
十四、不合格通知單154
十五、損失索賠通知書154

第十五章 供應商管理表格155
一、潛在供應商推薦表155
二、潛在供應商基本情況調查表156
三、年月份供方評審計划表157
四、供方情況登記調查表157
五、供方綜合考查表158
六、供方評審不合格項整改通知單159
七、供方評審審批表160
八、供方特批供貨審批表161
九、供方評審項目清單及評分標准161
十、供應商專用工裝／模具清單167
十一、供應商量檢具、檢測試驗設備清單168
十二、供應商的分供方清單168
十三、供應商選樣檢驗記錄表169
十四、合格供應商名錄170
十五、供應商供貨情況歷史統計表170
十六、A級供應商交貨基本狀況一覽表171
十七、供應商交貨狀況一覽表171
十八、供應商定期評審表172
十九、供應商分級評鑒表172
二十、供方評價報告174
二十一、供應商年度綜合評價表175
二十二、供應商跟蹤記錄表175
二十三、取消合格供應商資格申請單176
二十四、需方非常滿意通知單176

第十六章 采購價格與成本控制表格177
一、外購價格報審單177
二、供方零件報價單178
三、詢價單179
四、物料采購詢價單179
五、比價、議價記錄單180
六、供應商產品直接比價表181
七、報價核算表181
八、價格變動原因報告表182
九、價格通知書183
十、核價申請報告183
十一、采購成本分析表184
十二、沖壓制品成本分析表185
十三、塑膠制品成本分析表186
十四、說明書、彩盒、目錄單價明細表186
十五、采購成本匯總表187
十六、采購成本差異匯總表188
十七、采購成本比較表188

第十七章 采購質量管理表格189
一、樣品質量評價表189
二、貨物采購環境表189
三、采購審查表190
四、采購部質量目標表191
五、采購質量監察考核表191
六、采購驗收過程一覽表192
七、檢驗報告單192
八、采購質量控制表193
九、采購驗收表193
十、物料內容偏差處理一覽表194
十一、品質抱怨單194
十二、退貨單195
十三、供應商索賠通知單195
十四、索賠報告196
十五、質量索賠通知單198

第十八章 采購結算與付款管理表格200
一、采購結算計划200
二、資金支出（采購）計划200
三、預付款申請表200
四、請款單201
五、付款申請表201
六、貨款結算單202
七、采購付款匯總表202
八、采購付款進程表203
九、采購支出證明表203

第十九章 采購績效管理表格203
一、采購管理系統績效測評表203
二、采購業務指標目標管理卡207
三、采購經理的績效標准207
四、采購人員的關鍵績效指標與權重208
五、采購員個人績效責任書209
六、采購員績效考核表211
七、采購員崗位績效考核表（月度）213
八、采購人員價格績效比較表213

參考文獻214