中小企業內部控制精細化設計全案
從構建內部控制體系、規劃內部控制流程、制定內部控制制度、設計內部控制記錄與憑證這四個維度出發．對中小企業的組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、資金活動、采購業務、資產管理、銷售業務、研究與開發、工程項目、擔保業務、業務外包、財務報告、預算、合同管理、內部信息傳遞、信息系統這18個工作事項進行了內部控制精細化設計，不但為中小企業構建了內部控制精細化設計的內容框架，而且進一步為中小企業推行內部控制提供了“流程+制度+工具”三位一體的精細化管理體系。
